汽修企業(yè)常見的管理漏洞有哪些？

www.sail-shipping.com 來源：互聯(lián)網(wǎng) 作者：huqiuping 類別：汽車構(gòu)造維修時間：2008-07-10

《千江軟件堵塞管理漏洞之體現(xiàn)點（企業(yè)主敬請關(guān)注）》
千江科技   2008-05-26 14:23:29 作者:hqp 來源: 文字大小:[大][中][小]
作為國內(nèi)汽車行業(yè)最有代表性的中高端管理軟件之一，千江客戶關(guān)系管理軟件在良好的產(chǎn)品流程構(gòu)建和功能構(gòu)建上做到積極的事前控制，事中提醒，售后監(jiān)督。千江客戶關(guān)系管理系統(tǒng)在預(yù)防和堵塞管理漏洞方面，主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

一．從操作權(quán)限細(xì)分進(jìn)行控制
（一）清晰的崗位權(quán)限界定
千江系統(tǒng)的崗位權(quán)限設(shè)定細(xì)化到幾乎每個功能按鈕，崗位職責(zé)清晰明確；

（二）具體操作員權(quán)限細(xì)化；
結(jié)合員工崗位權(quán)限，給每個員工分配細(xì)化的崗位權(quán)限，如下i圖：

（三）管理級別權(quán)限
1.分店查看權(quán)限：設(shè)定可以查看哪些分店的數(shù)據(jù)權(quán)限;

2.價格權(quán)限:針對具體的操作人員設(shè)定相應(yīng)的價格權(quán)限（見下圖）

（1）出庫時有權(quán)限查看和選擇的價格(零售價,批發(fā)價,調(diào)撥價,索賠價,備用價…)；

（2）最大折扣權(quán)限;（針對每個操作任意設(shè)定特定的折扣權(quán)限）

（3）成本毛利查看權(quán)限（設(shè)定各自操作任意是否有權(quán)限查看單據(jù)和報表的成本和毛利）；

（4）借支和報銷的申請和批復(fù)的金額權(quán)限。

3.功能密碼權(quán)限

系統(tǒng)提供功能密碼進(jìn)行相應(yīng)的操作用戶的特定授權(quán)，誰獲得這個功能密碼就可以進(jìn)行特定功能的查看和操作。主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

（1）         產(chǎn)品屬性打印功能密碼權(quán)限;（有該密碼將被允許打印產(chǎn)品屬性資料）；

（2）         出庫時要看成本價的功能密碼權(quán)限（有該密碼將被允許在配件銷售維修領(lǐng)用時看產(chǎn)品的成本價）；

（3）         低于成本價銷售時的功能密碼權(quán)限（有該密碼將被允許在配件銷售和維修領(lǐng)用時低于成本價銷售可以通過）；

（4）         供應(yīng)商檔案打印的功能密碼權(quán)限（有該密碼將被允許打印供應(yīng)商檔案資料）；

（5）         客戶檔案打印的功能密碼權(quán)限（有該密碼將被允許打印客戶檔案資料）；

（6）         庫存調(diào)價處理的功能密碼權(quán)限（有該密碼將被允許打印客戶檔案資料）；

（7）         未審核的銷售單是否允許打印；（有該密碼將被允許打印未經(jīng)審核的銷售單據(jù)）；

（8）         未審核的銷售單的打印的功能密碼權(quán)限；

（9）         銷售時是否可以看其他店的庫存…

二．從系統(tǒng)的參數(shù)控制堵住可能產(chǎn)生的管理漏洞
（一）在庫存修改時是否可以修改進(jìn)價（成本價）；

（二）調(diào)撥出庫時調(diào)撥價格是否允許修改；

（三）分店調(diào)撥出庫之后自動生成的調(diào)撥入庫單據(jù)是否可以修改參數(shù)；

（四）銷售開單時是否可以低于原定價；

（五）出庫低于毛利率報警；

（六）銷售時最后金額是否4舍5入；

（七）實售價為0是否允許銷售；

（八）銷售時出庫價格是否允許選擇（不同的價格：零售價，批發(fā)價，索賠價，備用價等…）；

（九）調(diào)撥出庫時調(diào)撥價格是否可以修改；

（十）掛帳銷售時是否必須輸入客戶名稱；

三．從管理流程上控制可能發(fā)生的管理漏洞：
系統(tǒng)設(shè)計的模塊業(yè)務(wù)流程環(huán)環(huán)相扣，所有的反向流程都需要有嚴(yán)密的權(quán)限控制；

四．千江軟件特有的功能積極防范管理漏洞：
（一）主動預(yù)警提示堵住管理漏洞：
1.客戶信用到期提醒；

2.應(yīng)收帳齡到期提醒；

3.呆滯料提醒；

4.庫存超限提醒；

（二）信用額度控制
可以針對客戶設(shè)定特定信用額度，超過額度的系統(tǒng)卡死

（三）欠款客戶信息提示
每次開單時提示客戶欠款情況

（四）維修領(lǐng)料退貨流程
千江軟件不建議將以前結(jié)算收銀過的維修單反收銀－反結(jié)算－反完工－修改領(lǐng)料方式進(jìn)行反流程處理（這個是眾多維修廠最常見的管理上的漏洞的地方，建議通過操作權(quán)限授權(quán)將反流程的權(quán)限堵住），千江維修系統(tǒng)專門提供維修領(lǐng)料退料管理功能，包括本次維修領(lǐng)料的退貨和歷史領(lǐng)料的退貨兩種退貨方式。

1.本次領(lǐng)料退貨：當(dāng)次的維修業(yè)務(wù)發(fā)生領(lǐng)料退貨處理，所退貨的清單一定是當(dāng)次所發(fā)生的維修領(lǐng)料中的配件；

2.歷史領(lǐng)料退貨：需要進(jìn)行歷史維修領(lǐng)料退貨的一般是維修出廠后發(fā)現(xiàn)有問題再回來的返修車。必須先開具新的接車單，轉(zhuǎn)委托在修狀，然后進(jìn)入【配件管理】-【領(lǐng)料退貨】－【歷史維修領(lǐng)料退貨】，而不允許通過反流程的步驟處理。

（五）配件銷售退貨流程（類似維修領(lǐng)料退貨流程，不贅述）
（六）舊件回收管理
千江軟件提供特有的舊件回收功能，在配件銷售或者車輛維修過程當(dāng)中可能回收過來的舊件或者壞件做詳細(xì)登記，好貨可以折合一定的金額抵扣部分消費金額，這也是眾多維修廠最常見的管理上的漏洞的地方！

（七）維修工具管理：
對維修廠的日常維修工具進(jìn)行統(tǒng)計的管理跟蹤，非常清楚工具資源的使用，維修工具的來龍去脈一清二楚

（八）系統(tǒng)操作員密碼定期修改
內(nèi)部安全意識必須引起足夠的重視，千江系統(tǒng)能夠提供強制定期修改操作員密碼

（九）全面支持條碼化管理，減少操作錯誤的發(fā)生
（十）會員卡、儲值卡費用提供由用戶輸入密碼才允能刷卡消費方式
減少內(nèi)部員工的一己私欲私下劃扣客戶的會員卡（美容卡、儲值卡等）進(jìn)行消費的可能性；

（十一）系統(tǒng)可提供低于成本價銷售時需要刷卡（內(nèi)有密碼）授權(quán)模式
（類似銀行辦理銀行卡操作模式）

（十二）詳細(xì)紀(jì)錄每輛車每個維修項目的開工完工時間，有效監(jiān)控服務(wù)效率；
（十三）系統(tǒng)運行跟蹤紀(jì)錄每一個操作用戶的操作軌跡。
（十四）用戶不記得系統(tǒng)超級用戶密碼，需求千江公司技術(shù)尋求的時候，有嚴(yán)格的流程控制；

用戶申請－用戶負(fù)責(zé)人蓋章－傳真到千江科技公司－千江公司蓋章－安排密碼修改－交給用戶系統(tǒng)管理員。通過嚴(yán)密的流程管理，幫助用戶防范數(shù)據(jù)庫風(fēng)險（往往老板不懂電腦，有些員工想通過某些皇兒堂之的借口，輕易獲取整個公司的機密數(shù)據(jù)，非常危險）。